您好,欢迎进入金山机关党建2015年05月11日  星期一

当前位置:首页>党务公开

党务公开

2015年度决算公开

来源:党工委办公室

发布时间:2016-8-24 15:43:28

中共上海市金山区区级机关工作委员会

2015年度决算

 

第一部分    中共上海市金山区区级机关工作委员会概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和工作部署,研究制定本系统机关党的建设规划及其相关工作,并组织实施。

(二)指导本系统各基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等党的基本理论;做好党员群众的思想政治工作;指导本系统基层党组织开展精神文明建设活动。

(三)指导本系统各基层党组织加强党的组织建设,做好党员管理、教育和发展党员工作;负责党员审批和各基层党组织班子成员的审批及书记、副书记的任免、考核和培训工作。

(四)负责区级机关党风廉政建设和反腐败斗争的各项工作,协助部门领导落实党风廉政建设的责任制;根据有关规定审议和处理党员违纪案件。

(五)领导区级机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作,指导群众组织围绕区委、区政府的中心工作,按照有关规定独立开展工作。

(六)承办区委和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责,中共上海市金山区区级机关工作委员会设置3个职能科(室),即:

(一)办公室

(二)基层科

(三)宣传科

按规定设置区级机关纪律检查工作委员会和区级机关工工委、区级机关团工委、区级机关妇工委等组织。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   上海市金山区党工委2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

328.16

一般公共服务支出

297.28

其中: 政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

 

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

3.36

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.74

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

15.67

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

328.16

本年支出合计

325.05

动用历年结余

9.56

本年结余

12.67

 

337.72

 

337.72

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201 

 

 

一般公共服务支出

297.28

223.49

73.79

201 

36 

 

其他共产党事务支出

297.28

223.49

73.79

201 

36 

01 

行政运行

223.49

223.49

 

 201

36 

99 

其他共产党事务支出

73.79

 

73.79

208 

 

 

社会保障和就业支出

3.36

3.36

 

208

05

 

行政事业单位离退休

3.36

3.36

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3.36

3.36

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

 

210

05

 

医疗保障

8.74

8.74

 

210

05

01

行政单位医疗

8.74

8.74

 

221

 

 

住房保障支出

15.67

15.67

 

221 

02 

 

住房改革支出

15.67

15.67

 

221 

02 

01 

住房公积金

10.07

10.07

 

221 

02 

03 

购房补贴

5.60

5.60

 

 

325.05

251.26

73.79

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

185.62

185.62

 

301

01

  基本工资

25.86

25.86

 

301

02

  津贴补贴

117.65

117.65

 

301

03

  奖金

11.74

11.74

 

301

04

  社会保障缴费

21.79

21.79

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

8.58

8.58

 

302

 

商品和服务支出

45.63

 

45.63

302

01

  办公费

2.80

 

2.80

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.44

 

0.44

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.68

 

0.68

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

8.50

 

8.50

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

1.14

 

1.14

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.57

 

0.57

302

16

  培训费

0.05

 

0.05

302

17

  公务接待费

0.20

 

0.20

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.18

 

0.18

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.50

 

1.50

302

29

  福利费

2.88

 

2.88

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

25.65

 

25.65

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

1.04

 

1.04

303

 

对个人和家庭的补助

19.13

19.13

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

3.26

3.26

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

0.10

0.10

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.07

0.07

 

303

11

  住房公积金

10.07

10.07

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

5.60

5.60

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.03

0.03

 

310

 

其他资本性支出

0.88

 

0.88

310

02

  办公设备购置

0.88

 

0.88

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

251.26

204.75

46.51

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

1.17

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.17

0.24

46.51


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 注:中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  中共上海市金山区区级机关工作委员会

2015年度决算情况说明

 

一、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算收入情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算收入总计328.16万元,其中:财政拨款收入328.16万元,占100%

二、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算支出情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算支出总计325.05万元,其中:基本支出251.26万元,占77.30%;项目支出73.79万元,占22.70%

三、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计325.05万元,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款):指中共上海市金山区区级机关工作委员会用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、其他共产党事务支出2个项级支出科目。

  1.“行政运行”科目223.49万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

 2.“其他共产党事务支出”科目73.79万元,主要反映除上述项目之外的其他共产党事务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指中共上海市金山区区级机关工作委员会用于机关离退休人员的经费,主要有归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。

  1.“归口管理的行政单位离退休”科目3.36万元,主要用于本单位的行政离退休经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指中共上海市金山区区级机关工作委员会用于机关职工医疗卫生方面的支出,主要有行政单位医疗1个项级支出科目。

1.“行政单位医疗”科目8.74万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指中共上海市金山区区级机关工作委员会用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目10.07万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2.“购房补贴”科目5.60万元,主要用于按照国家规定向职工发放的购房补贴。

四、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计251.26万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”185.62万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”45.63万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人和家庭的补助”19.13万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括退休费、住房公积金等人员经费的支出。

4.“其他资本性支出”0.88万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

五、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度“三公”经费决算数0.24万元。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费决算0.24万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待9批次,61人次,共0.24万元;外事接待0批次,0人次,0万元。

六、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度机关运行经费决算数46.51万元。

七、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,中共上海市金山区区级机关工作委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额0.97万元,其中:政府采购货物预算执行0.97万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。