您好,欢迎进入金山机关党建2015年05月11日  星期一

2016年度部门决算

来源:党工委办公室

发布时间:2017-9-4 13:47:54

中共上海市金山区区级机关工作委员会

2016年度部门决算

第一部分    中共上海市金山区区级机关工作委员会概况

 

一、主要职能

中共上海市金山区区级机关工作委员会是中共上海市金山区委的派出机构,根据区委授权,主管金山区区级机关系统党的工作。

主要职能包括:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和工作部署,研究制定本系统机关党的建设规划及其相关工作,并组织实施。

2.指导本系统各基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等党的基本理论;做好党员群众的思想政治工作;指导本系统基层党组织开展精神文明建设活动。

3.指导本系统各基层党组织加强党的组织建设,做好党员管理、教育和发展党员工作;负责党员审批和各基层党组织班子成员的审批及书记、副书记的任免、考核和培训工作。

4.负责区级机关党风廉政建设和反腐败斗争的各项工作,协助部门领导落实党风廉政建设的责任制;根据有关规定审议和处理党员违纪案件。

5.领导区级机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作,指导群众组织围绕区委、区政府的中心工作,按照有关规定独立开展工作。

6.承办区委和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责,中共上海市金山区区级机关工作委员会设置3个职能科(室),包括:

(一)办公室

(二)基层科

(三)宣传科

 按规定设置区级机关纪律检查工作委员会和区级机关工工委、区级机关团工委、区级机关妇工委等组织。


第二部分    中共上海市金山区区级机关工作委员会

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

383.03

一、一般公共服务支出

315.90

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.17

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

52.47

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

383.03

本年支出合计

383.50

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

6.25

年末结转和结余

5.78

总计

389.28

总计

389.28


2016年度收入决算表

单位:万元

<![endif]>

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

383.03

383.03

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

315.42

315.42

 

 

 

 

 

201

36 

 

其他共产党事务支出

315.42

315.42

 

 

 

 

 

201

36

01

  行政运行

249.43

249.43

 

 

 

 

 

201

36

99

  其他共产党事务支出

65.99

65.99

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

3.97

3.97

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

3.97

3.97

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

3.97

3.97

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.17

11.17

 

 

 

 

 

210

05 

 

医疗保障

11.17

11.17

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

11.17

11.17

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

52.47

52.47

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

52.47

52.47

 

 

 

 

 

221

02 

01 

  住房公积金

16.65

16.65

 

 

 

 

 

221

02

03 

  购房补贴

35.82

35.82

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

<![endif]>

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

383.50

314.84

68.66

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

315.90

247.24

68.66

 

 

 

201

36 

 

其他共产党事务支出

315.90

247.24

68.66

 

 

 

201

36

01

  行政运行

247.24

247.24

 

 

 

 

201

36

99

  其他共产党事务支出

68.66

 

68.66

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

3.97

3.97

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

3.97

3.97

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

3.97

3.97

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.17

11.17

 

 

 

 

210

05 

 

医疗保障

11.17

11.17

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

11.17

11.17

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

52.47

52.47

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

52.47

52.47

 

 

 

 

221

02 

01 

  住房公积金

16.65

16.65

 

 

 

 

221

02

03 

  购房补贴

35.82

35.82

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

383.03

一、一般公共服务支出

315.90

315.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.97

3.97

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.17

11.17

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

52.47

52.47

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

383.03

本年支出合计

383.50

383.50

 

年初财政拨款结转和结余

6.04

年末财政拨款结转和结余

5.56

5.56

 

      一般公共预算财政拨款

6.04

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

389.07

总计

389.07

389.07

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

315.90

247.24

68.66

201

36 

 

其他共产党事务支出

315.90

247.24

68.66

201

36

01

  行政运行

247.24

247.24

 

201

36

99

  其他共产党事务支出

68.66

 

68.66

208

 

 

社会保障和就业支出

3.97

3.97

 

208

05

 

行政事业单位离退休

3.97

3.97

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

3.97

3.97

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.17

11.17

 

210

05 

 

医疗保障

11.17

11.17

 

210

05

01

  行政单位医疗

11.17

11.17

 

221

 

 

住房保障支出

52.47

52.47

 

221

02

 

住房改革支出

52.47

52.47

 

221

02 

01 

  住房公积金

16.65

16.65

 

221

02

03 

  购房补贴

35.82

35.82

 

合计

383.50

314.84

68.66

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

225.28

225.28

 

301

01

  基本工资

31.65

31.65

 

301

02

  津贴补贴

115.59

115.59

 

301

03

  奖金

13.43

13.43

 

301

04

  其他社会保障缴费

12.08

12.08

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

17.51

17.51

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

35.02

35.02

 

302

 

商品和服务支出

29.85

 

29.85

302

01

  办公费

1.61

 

1.61

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.31

 

0.31

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.70

 

0.70

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

7.25

 

7.25

302

11

  差旅费

0.30

 

0.30

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

2.30

 

2.30

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.04

 

0.04

302

16

  培训费

0.01

 

0.01

302

17

  公务接待费

0.32

 

0.32

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.22

 

0.22

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.50

 

1.50

302

29

  福利费

2.30

 

2.30

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

12.26

 

12.26

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.73

 

0.73

303

 

对个人和家庭的补助

58.76

58.76

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

2.69

2.69

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

1.28

1.28

 

303

07

  医疗费

2.15

2.15

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.07

0.07

 

303

11

  住房公积金

16.65

16.65

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

35.82

35.82

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.10

0.10

 

310

 

其他资本性支出

0.96

 

0.96

310

02

  办公设备购置

0.96

 

0.96

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

314.84

284.03

30.81

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

2.00

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

0.40

30.81

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  中共上海市金山区区级机关工作委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度收入支出总体情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度收入总计为383.03万元、支出总计为383.50万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加54.87万元、58.45万元。主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出增加及新增项目支出等。

二、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度收入决算情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度收入合计383.03万元,其中:财政拨款收入383.03万元,占100%

三、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度支出决算情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度支出合计383.50万元,其中:基本支出314.84万元,占82.10%;项目支出68.66万元,占17.90%

四、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度财政拨款收支总决算各383.03万元、383.50万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加54.87万元、58.45万元,各增长16.72%17.98%。主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出增加及新增项目支出等。

五、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出383.50万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.45万元,增长17.98%。主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出的增加及新增项目支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出383.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)315.9万元,占82.37%;社会保障和就业支出(类)3.97万元,占1.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)11.17万元,占2.91%;住房保障支出(类)52.47万元,占13.68%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.25万元,支出决算为383.50万元,完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出的增加等。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)247.24万元。主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为248.92万元,支出决算为247.24万元,完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费支出减少。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)68.66万元。主要用于:上述项目以外的其他用于共产党事务方面的支出。年初预算为93.24万元,支出决算为68.66万元,完成年初预算的73.64%。决算数小于预算数的主要原因:受时间政策因素影响,项目执行未全部完成。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3.97万元。主要用于:本单位的行政离退休经费。年初预算为4.03万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算是根据离退休人员人数定额编制而支出是按实际发生的费用支付。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)11.17万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为15.93万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调整,公务员进出变化等。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.65万元。主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为10.13万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的164.36%。决算数大于预算数的主要原因:按照相关政策新增了补充公积金科目,未列入年初预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.82万元。主要用于:按照国家规定向职工发放的购房补贴。年初预算为0.00万元,支出决算为35.82万元。决算数大于预算数的主要原因:编制年初预算时,购房补贴科目不在预算编制科目范围内,根据实际发生调整预算。

六、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出314.84万元,包括人员经费284.03万元,公用经费30.81万元。基本支出中:

1、工资福利支出225.28万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出29.85万元,主要用于:办公费、物业管理费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助58.76万元,主要用于:退休费、医疗费、购房补贴等。

4、其他资本性支出0.96万元,主要用于办公设备购置等。

七、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0.40万元,完成预算的20%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.40万元,完成预算的20%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻中央八项规定、厉行节约,规范、减少了公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.16万元,增长66.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算增加0.16万元,增长66.67%。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.40万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3、公务接待费支出0.40万元。主要用于接待交流、执行公务或开展业务所需的支出,全年安排公务接待9批次、累计135人次。

八、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度中共上海市金山区区级机关工作委员会机关运行经费支出30.81万,比2015年度减少15.70万元,降低33.76%。主要原因是车贴标准降低等。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1.91万元,其中:货物采购金额1.91万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,中共上海市金山区区级机关工作委员会共有车辆0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

中共上海市金山区区级机关工作委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。-未开展

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 


第四部分    名词解释